课程目录
1-1 [SAP简介&FICO入门] 课程介绍 (20:09)
1-2 [SAP简介&FICO入门] SAP软件讲解 (25:26)
1-3 [SAP简介&FICO入门] SAP基本操作（GUI界面） (27:11)
1-4 [SAP简介&FICO入门] FICO包括什么 && 会计基础 (28:18)
1-5 [SAP简介&FICO入门] S/4 HANA 介绍 (45:14)
1-6 [SAP简介&FICO入门] FI前台（会计科目表和组织结构） (58:34)
2-1 [总账(GL)模块] 总账模块基本概念&流程 (28:09)
2-2 [总账(GL)模块] 科目主数据创建和维护 (57:57)
2-3 [总账(GL)模块] 凭证录入 (58:17)
2-4 [总账(GL)模块] 凭证录入技巧-第一部分 (40:22)
2-5 [总账(GL)模块] 凭证录入技巧-第二部分 (31:43)
2-6 [总账(GL)模块] 凭证查询、修改、冲销 (45:11)
2-7 [总账(GL)模块] 预制凭证 (29:04)
2-8 [总账(GL)模块] 科目明细账、科目余额、凭证数据表、总账小结 (41:42)
2-9 [总账(GL)模块] 总账GL后台配置-第一部分 (38:18)
2-10 [总账(GL)模块] 总账GL后台配置-第二部分 (31:12)
2-11 [总账(GL)模块] 总账GL后台配置-第三部分 (32:53)
2-12 [总账(GL)模块] 会计报表版本配置（资产负债表、损益表） (35:30)
2-13 [总账(GL)模块] 会计报表版本配置（现金流量表） (46:15)
2-14 [总账(GL)模块] S/4 HANA FIORI报表和总账模块FIORI磁贴 (49:39)
3-1 [业务合作伙伴（BP）模块] 业务合作伙伴（BP）的概念和前台操作 (46:17)
3-2 [业务合作伙伴（BP）模块] 业务合作伙伴（BP）的后台配置 (46:07)
3-3 [业务合作伙伴（BP）模块] 账龄的概念和配置、分期付款和账龄报表 (45:23)
3-4 [业务合作伙伴（BP）模块] 业务合作伙伴模块S/4 HANA FIORI APPS (25:36)
4-1 [应付(AP)模块] 主数据、统驭科目、应付账款流程和业务分析 (32:28)
4-2 [应付(AP)模块] 采购流程（采购订单：物料采购、采购入库、供应商发票校验/发票 (43:05)
4-3 [应付(AP)模块] 采购流程：费用采购/资产采购、入库、供应商发票校验/发票冲销 (34:13)
4-4 [应付(AP)模块] FI模块供应商发票录入、供应商明细和余额查询 (32:06)
4-5 [应付(AP)模块] 预付款处理（特别总账、预付款请求、预付款录入、预付款清账等） (45:11)
4-6 [应付(AP)模块] 支付业务处理(手工支付、清帐、冲销/重置等) (54:43)
4-7 [应付(AP)模块] 支付业务处理(F-51、剩余支付、折扣)-补充 (39:50)
4-8 [应付(AP)模块] 自动付款业务前台操作 (30:11)
4-9 [应付(AP)模块] 自动付款业务的后台配置 (44:13)
4-10 [应付(AP)模块] 自动清账（供应商、应付暂估） (46:33)
4-11 [应付(AP)模块] GRIR科目、重分类、调整科目配置以及应付模块后台配置 (39:39)
4-12 [应付(AP)模块] 应付模块相关的S/4 HANA FIORI报表和常用磁贴 (39:13)
4-13 [应付(AP)模块] FI模块与MM模块的集成（MM基本配置） (52:49)
5-1 [应收(AR)模块] 主数据、统驭科目、应收账款流程和业务分析 (29:27)
5-2 [应收(AR)模块] 销售流程讲解（销售订单、销售出库单、销售开票等） (42:39)
5-3 [应收(AR)模块] 销售退货流程、发出商品讲解 (48:48)
5-4 [应收(AR)模块] FI模块客户发票录入、客户明细和余额查询 (46:13)
5-5 [应收(AR)模块] 预收账款处理(预收请求、预收款清账） (34:00)
5-6 [应收(AR)模块] 收款业务处理（收款、清账、折扣、重置） (41:06)
5-7 [应收(AR)模块] 收款业务处理（收款、清账、折扣、重置）-补充 (01:04:18)
5-8 [应收(AR)模块] 客户发票数据表讲解、应收模块业务小结、应收模块后台配置 (41:36)
5-9 [应收(AR)模块] 应收模块涉及的S/4 HANA FIORI报表和常用FIOR (42:44)
5-10 [应收(AR)模块] FI模块与SD模块的集成（SD模块基本配置） (44:13)
6-1 [员工借款及报销流程 && 应收冲应付] 报销业务场景、员工主数据、员工报销业务操作 (30:23)
6-2 [员工借款及报销流程 && 应收冲应付] 应收冲应付业务背景、备选统驭科目、前台操作、相关配置 (47:19)
7-1 [固定资产(AA)模块] 讲解固定资产业务和资产主数据 (51:27)
7-2 [固定资产(AA)模块] 固定资产资本化和资产价值查看 (35:39)
7-3 [固定资产(AA)模块] 固定资产折旧（固定资产正常折旧、计划外折旧） (47:31)
7-4 [固定资产(AA)模块] 在建工程讲解（在建工程主数据&资本化、结转规则、结算） (44:12)
7-5 [固定资产(AA)模块] 固定资产转移和报废（无收入、有收入无客户、有收入有客户） (43:42)
7-6 [固定资产(AA)模块] 固定资产减值（部分报废、计划外折旧、资产重估） (36:41)
7-7 [固定资产(AA)模块] 固定资产后台配置-第一部分 (43:52)
7-8 [固定资产(AA)模块] 固定资产后台配置-第二部分 (27:56)
7-9 [固定资产(AA)模块] 固定资产后台配置-第三部分 (22:06)
7-10 [固定资产(AA)模块] 固定资产报表和Fiori磁贴 (35:56)
8-1 [校验和替代] 校验讲解 (45:52)
8-2 [校验和替代] 替代讲解 (41:11)
9-1 [用户角色&权限讲解] 用户角色、用户权限讲解 (28:35)
9-2 [用户角色&权限讲解] S4 HANA FIORI 角色和权限 (31:14)
10-1 [FI月结] FI月结准备：会计期间开关、自动清账、汇率输入、周期性凭证等 (41:45)
10-2 [FI月结] 外币评估(前台操作、后台配置） (54:25)
10-3 [FI月结] AR/AP重分类(前台操作、后台配置） (38:55)
10-4 [FI月结] GR/IR重分类 (40:52)
10-5 [FI月结] 固定资产折旧 (18:17)
10-6 [FI月结] 月结报表（资产负债表、利润表、现金流量表等） (51:04)
10-7 [FI月结] FI月结S/4 HANA FIORI 磁贴 (29:01)
11-1 [FI年结] 年结相关步骤讲解 (19:23)
11-2 [FI年结] FI月结&年结流程总结 (21:07)
12-1 [分类账] S4 HANA 分类账讲解 (48:19)
13-1 [S4 HANA FI上线数据导入] 迁移主控室初步介绍 (37:03)
13-2 [S4 HANA FI上线数据导入] 数据导入模板讲解 (36:05)
13-3 [S4 HANA FI上线数据导入] 数据收集及导入讲解 (50:46)
14-1 [FI后台配置系统讲解] FI后台配置讲解-第一部分 (31:30)
14-2 [FI后台配置系统讲解] FI后台配置讲解-第二部分 (34:16)
